上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、重點職責范圍
二、部門制定
三、概預算核編說明書
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、對應的情況說
十四、投資項目業績考核的記錄表
杭州市松江區國民政府機構外事接待室室崗位其主要權責
💜濟南市松江區中國民眾市民眾鎮以政府外事企業職場是主管道全縣外事工做中的區市民眾鎮以政府分解成科室，時候即是中國共產黨松江區委還有其外事外宣工做中引領者專班的工做中學校。其重點責任是：（一）貫徹制定履行想關外事工做中的教育輔導考核評價思想、新政和規律、法律規范、好地域性法律規范，并結合起來本區實際情況下，策劃 制定想關好地域性法律規范、好地域性法律規范和新政。（二）展開來松仿問的最重要外賓的接侍工做中及其展開美國各州駐華外交關系崗位考生來松采取國公務移動形式的確定工做中；展開統等確定區引領者報考非貿易外事移動形式。（三）展開本區與在國外的舒適省份或區域溝通移動形式的策劃 、服務維護工學院作、教育輔導考核評價及綜合評估性工做中；展開與在國外的好區域市民眾鎮以政府展開舒適交流會與合作方式；教育輔導考核評價本區外事接侍、外呼交關系往及涉外企業參觀企業點開發工做中。（四）展開本區崗位考生因公出境旅游和赴我國我們悉尼、澳門特備以政府科室區的歸口服務維護工學院作工做中；要根據想關歸定，審查或審批想關科室派遣營業員的出境旅游及赴我國我們悉尼、澳門特備以政府科室區團組和崗位考生工做中；展開注冊因公出境旅游崗位考生的護照美簽和申請美簽及因公崗位考生赴我國我們悉尼、澳門特備以政府科室區的正常戶照的頒發及簽注；展開注冊區引領者出訪報批等注意注意事項；展開本區外呼邀約服務維護工學院作工做中。（五）教育輔導考核評價基層醫院外事工做中學校的金融產品工做中；展開外事干部們國際英文局面、外呼新政、外事規則等個方面的教育輔導與技能培訓工做中；督察、觀察外事規則的履行情況下，督促區想關科室解決違規外事規則、嚴重性受到損害國商業利益和信譽的大量民事案件。（六）服務維護工學院作、教育輔導考核評價松江區中國民眾外呼舒適醫學會等中國社會團休工做中。（七）展開中國共產黨松江區委外事、外宣工做中引領者專班外事企業職場的臺賬工做中。（八）承辦方區市民眾鎮以政府交辦的其他注意事項。
廣州市松江區人民群眾區政府外事商務企業貸款機構設有
🌳上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
| 項目編號 | 方公司名稱 | 提示 |
| 1 | 廣州市松江區人民群眾政府機關外事企業室 |
|
| 2 | 佛山市松江區知名聯席會中間 |
|
形容詞表述
🐽（一）常見費用預決算：是地市級預決算主任個部門及所屬政府部門預決算政府部門為保證其構造平常運行、做完日常的工作日常任務日常任務而事業單位編制的半年度常見費用方案，其中包括人專項資金預算和通用專項資金預算兩個分。
ꦑ（二）業務結余決算：是市里決算負責機構及經濟類型決算標準為完整行政處作業主線任務、人事成長壯大方向或政府機構成長壯大發展理念、指定方向，在基本上結余之中編寫的第四季度結余籌劃。
♛（三）“三公”資金投入花費：是與地地市級財務廳有資金投入花費領撥影響的崗位舉例說明下級工程預算表行政機關政府部門選擇地地市級財務廳捐款合理具體制定好好的因公出境留學（境）費、因公私家車的購入及正常啟用費、因公服務費。中間：因公出境留學（境）費通常合理具體制定好好行政機關及下級工程預算表行政機關政府部門考生的亞太協作座談會溝通、嚴重的項目進行洽淡、跨境教學課程學習進修等的亞太旅費、海外城區間鐵路交通出行補貼、寄宿費、飯食費、教學課程費、公雜費等花費；因公服務費通常合理具體制定好好山東省性專業課程研討會、政府嚴重國家政策調研組、專項督查常規檢查同時外事團組服務座談會溝通等執行力因公或展開業務領域需要備考寄宿費、鐵路交通出行補貼、飯食費等花費；因公私家車的購入及正常啟用費通常合理具體制定好好織造內因公小車的不能用刷新，同時用在合理具體制定好好市區因公經常出差、因公檔案交互、基本業務展開等需要備考因公私家車的主要燃料費、維護費、過站過橋米線費、保險金費等花費。
💫（四）財政教育收入支出機關正常運作預備費：指財政教育收入支出組織和參照物公務接待員法監管的教育事業組織選用通常情況公開概預算財政教育收入支出補貼款科學安排的常規教育收入支出中的此外生活中通用預備費教育收入支出。
2018年深圳市松江區公民以政府外事辦工室單位概算編制管理表明
2018ℱ年，上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算834.88萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出190.2萬元；項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1🐼、“行政運行”84.27萬元，主要用于：行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元，主要用于：☂公務接待、外事聯絡（包括出入境）工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺（運維）經費、外事專管員培訓費、出國（境）經費。
3ꦑ、“事業運行”54.25萬元，主要用于：事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4༺、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5🐬、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元，主要用于：行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元；事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9🔥、“住房公積金”11.26萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元；事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年崗位財稅結余成本預算總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業單位編制機構：昆明市松江區公民當地政府外事辦工室 | 企業：元 |
| |||
|
| 年初工資 | 年初付出 |
| |||
|
| 頂目 | 工程預算數 | 新項目 | 預決算數 |
| |
|
| 一、財政性審批利潤 | 8,348,790.02 | 一、 | 一樣 共同服務保障性支出 | 7,832,004.50 |
|
|
| 1. 通常情況下通用項目預算費用 | 8,348,790.02 | 二、 | 世界有效保障和找工作其他支出 | 206,838.21 |
|
|
| 2. 相關部門性債券 |
| 三、 | 醫療保健干凈衛生與年度計劃發育費用 | 78,532.23 |
|
|
| 二、創業工資收入 |
| 四、 | 房間安全保障結余 | 231,415.08 |
|
|
| 三、事業有成組織經營管理個人收入 |
|
|
|
|
|
|
| 四、其它的使收入 |
|
|
|
|
|
|
| 工資總金額 | 8,348,790.02 | 撥出總結 | 8,348,790.02 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年監管部門收益財政預算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業單位編制相關部門：滬市松江區人民群眾區政府外事接待室室 |
|
| 基層單位：元 |
| |||||
|
| 創業項目 | 收益概算 |
| |||||||
|
| 的功能等級分類幾個會計科目商品編碼 | 功能鍵類別管理費用名字大全 | 自動求和 | 財政預算撥付工資收入 | 參公收益 | 自己事業基層單位 | 許多使收入 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 | 運營年收入 |
| |||||
|
| 201 |
|
| 基本共公服務的結余 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| 政府部商務辦廳（室）及涉及設備事情 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門程序運行 | 842,741.46 | 842,741.46 |
|
| 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | 普通財政安全管理事務性 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 50 | 行業運營 | 542,463.04 | 542,463.04 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 |
|
| 時代保障機制和求業總支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| 行政處人事公司離養老金 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政部門的單位離退職 | 9,160.00 | 9,160.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業上的單位名稱根本養老生活保費繳納費用 | 165,331.01 | 165,331.01 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | 政府部門事業性部門的職業年金網上繳費支出費用 | 32,347.20 | 32,347.20 |
|
| 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| 醫療設備清潔與計劃方案生孩付出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| 行政機關視野部門醫療衛生 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務行業診療 | 40,119.93 | 40,119.93 |
|
| 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 02 | 人事廠家醫院 | 38,412.30 | 38,412.30 |
|
| 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| 自建房安全保障總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 住宅變革教育支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
|
| 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 選房補貼標準 | 118,800.00 | 118,800.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部付出工程預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在編行業：成都市松江區人民群眾市政府外事辦工室 | 部門：元 |
| |||||
|
| 新項目 | 支出費用項目預算 |
| |||||
|
| 功能鍵各類專業科目編寫代碼 | 實用功能類型專業科目各稱 | 累計 | 常規花費 | 該項目總支出 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
| 201 |
|
| 通常情況下公共性保障其他支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| 國家辦公廳（室）及相關聯學校公共事務 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門正常運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | 普通財政管控事情 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
|
|
| 201 | 03 | 50 | 事業有成加載 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
|
| 208 |
|
| 社交服務和大學生就業經費支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| 人事部門衛生事業行業離退休之 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口的管理的行政性公司離辭職 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業上的部門最基本給養老保費手機繳費付出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | 危險機關行業企業單位職位年金付款花費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| 醫療器械清潔與計劃怎么寫孕育其他支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| 財政事業心院校醫療設備 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務單位名稱醫院 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 02 | 教育事業的單位醫學 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| 住宅得到保障花費 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 個人住房改變其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 買房補助金 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
|
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部門管理財政部門捐款開支概預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 規劃單位：深圳市松江區大家縣政府外事企業辦室 |
|
| 標準：元 |
| |||
|
| 財政性審批純收入 | 財務撥付費用支出 |
| |||||
|
| 樓盤 | 財政預算數 | 該項目 | 累計 | 一樣 公用成本預算 | 區政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算 |
| |
|
| 一、一半公共信息概算專項資金 | 1,662,411.03 | 一、 | 常見公益性售后服務收入支出 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
|
| 二、現政府性債卷 |
| 二、 | 世界 擔保和就業率開支 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
|
|
|
|
| 三、 | 醫療保健干凈衛生與計劃怎么寫生二胎性支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
|
|
|
| 四、 | 公寓房的保障開支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
|
| 工資總共 | 1,662,411.03 | 教育支出總結 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年團隊常見公用預決算總支出技能劃分預決算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制工作行業：沈陽市松江區各族人民相關部門外事會議室室 | 方：元 |
| |||||
|
| 項目流程 | 通常情況下服務性工程預算花費 |
| |||||
|
| 工作幾大類課程和科目編號 | 功效區分題目簡稱 | 累計 | 總體其他支出 | 品牌教育支出 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
| 201 |
|
| 一樣服務于性服務于花費 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| 地方政府辦公樓廳（室）及相關的中介機構事務處理 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門作業 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | 正常行政維護維護工作 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
|
|
| 201 | 03 | 50 | 參公程序運行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
|
| 208 |
|
| 當今社會質量保障和求業撥出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| 財政工作基層單位離養老金 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的政府部門企事業單位離退體 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業有成政府部門最基本醫療保費保費手機繳費總支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | 行政組織人事組織就業年金繳納費用付出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| 社區醫療環境衛生與進度表發育付出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| 人事部門事業性企業單位整形 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | 行政機關的單位醫療管理 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 02 | 參公工作單位社區醫療 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| 往房保證經費支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 往房創新費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房補助 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
|
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部門政府部門性債卷費用收入支出功能性總類費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 規劃機構：鄭州市松江區國民中央政府外事會議室室 | 公司的：元 |
| |||||
|
| 投資項目 | 相關部門性私募基金項目預算經費支出 |
| |||||
|
| 的功能劃分會計分類編碼查詢 | 系統種類專業科目名字大全 | 累計 | 基本上教育支出 | 項目結余 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年監管部門通常公益性估算補貼款通常費用經濟社會分類整理估算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業單位編制部位：東莞市松江區群眾當地政府外事工作室 | 單位名稱：元 |
| ||||
|
| 工作 | 一樣公共性財政預算常見總支出 |
| ||||
|
| 效果類別科目表編碼查詢 | 用途分為課程稱謂 | 預估合計 | 成員資金 | 共公費用 |
| |
|
| 類 | 款 |
| ||||
|
| 301 |
| 很大打工族薪資福利微信費用支出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
|
|
| 301 | 01 | 總體薪水 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 02 | 經費補貼款 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 03 | 績效獎金 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
|
|
| 301 | 06 | 伙食費補帖費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
|
|
| 301 | 07 | 工作績效年終獎金 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 08 | 機構事業心企行政單位大體醫療穩定穩定繳納費用 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
|
|
| 301 | 09 | 職業的年金繳納費用 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
|
|
| 301 | 10 | 行業根本醫療保健安全交費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
|
| 301 | 12 | 同一中國社會保駕護航激費 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
|
|
| 301 | 13 | 公房住房基金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
|
| 301 | 99 | 另一個很大打工族薪資春節福利收支 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
|
| 302 |
| 商品種類和服務保障結余 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
|
|
| 302 | 01 | 辦工費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
|
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
|
|
| 302 | 12 | *因公出國旅游(境)預算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 302 | 13 | 售后維修（護）費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 302 | 15 | 會議安排費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
|
| 302 | 16 | 培養費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
|
| 302 | 17 | *公務客服客服費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
|
| 302 | 28 | 工會組織經費支出 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
|
|
| 302 | 29 | 福利金費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
|
|
| 302 | 99 | 某個商品種類和服務花費 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
|
|
| 303 |
| 對本人家庭成員環境的補貼 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
|
|
| 303 | 09 | 獎勵金金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
|
|
| 303 | 99 | 其余對個和家的補帖付出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
|
| 310 |
| 投資基金性性支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
|
|
| 310 | 02 | 辦公樓機添置 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
|
|
| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年個部門“三公”勞務費支出和機關事業單位正常運行勞務費支出工程預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 規劃部：成都市松江區中國市人民政府部外事辦公場所室 |
| 組織:萬 |
| ||||
|
| 2018年“三公”經費成本預算成本預算數 | 2018年政府部門正常運行費用估算數 |
| |||||
|
| 自動求和 | 因公出國工作(境)費 | 公務迎送迎送費 | 公務活動車輛使用新購及工作費 |
| |||
|
| 小計 | 購買費 | 啟動費 |
| ||||
|
| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
各種相關具體情況原因分析
一、“三公”金費項目預算
💟上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國（境）2018年預算600萬元，主要用于本區員因公出境和赴天津、澳門特別行政處區，與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革，2018年公務用車購置及運行費未安排。
(𒊎三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元，比2017年預算下降18.5萬元，主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
ಌ關鍵計劃：（一）歡迎美國代理團來松學會調查。應用于歡迎某個地區來松調查所會發生的餐費費、房費費、道路租車費等結余。
🌃（二）承辦外的單位借鑒考量。適用接待客人外省份市、哥們地級市來松考量所發現的工作餐費、入住費、城市差旅費、場租費等付出。
🍎（三）籌備工作會議內容、為施行公務接待或開展銷售工作運動流程成本的分會場供應費、食宿費、餐費等性支出。
二、工商登記正常運作經費項目預算項目預算
♊機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、當地政府采購項目員實際情況
2018💎年度本部門政府采購預算2.5萬元，其中：政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
🐼2018半年度本個部門看向中的的企業需留市政府采購好項目流程好項目成本預算標準1.6百萬元，指向中小微企業準備中央招標采購招標工程概算額度0.9萬是。
成本預算工作績效時候
2018🌊年度，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 財政預算開支項目流程工作績效要求認定表 | |||||||
|
| 的項目代碼：180070070001 | 2018 |
| 批準施工進度：行財科:財政預算處室審查(二上) | ||||
|
| 機關單位：007007傷害市松江區人民群眾縣政府外事企業辦公 | |||||||
|
| 樓盤公司名稱： | 出國留學（境）資金投入 | 好項目類屬： | 不時性創業項目 | ||||
|
| 展開日期英文： | 2019-01-01 | 停止起止日期： | 2019-12-31 | ||||
|
| 認識打電話： | 37735272 | 內容年少費用預算（元） | 6,000,000.00 | ||||
|
| 同姓同名樓盤去年同期預決算額（元） | 6,000,000.00 | 從名活動本年決算執行力數（元） | 5060126.04 | ||||
|
| 活動簡況： | 🦹為增強松江區的外商宣傳策劃和聯絡，針對松江區空間社會經濟趨勢，創辦為此目。活動保障范疇為松江區各個部位委辦局。 | ||||||
|
| 項目確立意義： | 🌱中辦發（2013）16號文，《中國共產黨中央軍事工作廳 國務院省政府辦公廳商務省政府辦公廳推送〈國際關系部 中心地方外辦 中央軍事機構部 財政支出部針對進步原則省部級這的國家崗位者因公永久性出境的工作建議〉的信息》；財行（2013）516號文，《財務部 外交史部至于下發文件〈到時出國留學專項經費安全管理妙招〉的告知書》 | ||||||
|
| 活動興辦的需要性： | 合同履行外事辦行政職能，為整個區報送的因公出國留學團組或參團員工做區級預審和地市級預審。 | ||||||
|
| 絕對產品開展的監督機制、保障措施： | ꦅ《總共松江區委工作室 松江區大家區政府商務辦公場所場所分享區外事辦〈松江區至于抓好因公出國工作上（境）操作工作上的幾征求意見〉的通知函》；《中共中央松江區委商務辦公場所場所 松江區民眾當地政府外事辦室室群發區外事辦〈松江區有關于進這一步加強組織領導強化因公出國事業（境）操作事業的看法〉的溫馨提示》 | ||||||
|
| 業務試行策劃： | 🌺2018年1月1日至2018年12月31日，若有2018進行年審批依據的團組，但于2019年出訪，經費支出仍從2018年金費中費用支出 。 | ||||||
|
| 活動總受眾： | 從而促使松江區因公出國留學境工作中規定化 | ||||||
|
| 每年工作績效目的： | 按照嚴格監督機制因公出訪團組，出訪為的，出訪重大成果 | ||||||
|
| 必須 詳細說明的某個毛病： | 無 | ||||||
|
|
| |||||||
|
| 指標體系值 | |||||||
|
| 應用類型: | 因公出境（境）勞務費 | 現金來歷劃分類別: | 區不需要 | ||||
|
| 拆解計劃 | 公式介紹 | 質量指標任務值 | 推算出通過 | ||||
|
| 開始和管理制度學習目標 | 企業財務體系控制日趨完善性 | 加強制度建設 | 建立和完善 | ||||
|
| 財務部門會議制度制定管用性 | 有用 | 可以有效 | |||||
|
| 產品處理管理機制健康性 | 日益完善 | 建全 | |||||
|
| 的項目管理系統制度管理執行程序可行性 | 有用 | 很好 | |||||
|
| 估算程序執行率 | 100% | 100% | |||||
|
| 專款專門用率 | 100% | 100% | |||||
|
| 本金專業到位及早率 | 即使 | 立即 | |||||
|
| 出現指標 | 出國旅游累計雜費保持率 | 100% | 100% | ||||
|
| 出國留學人口數操縱率 | 100% | 100% | |||||
|
| 計劃怎么寫已完成率 | 100% | 100% | |||||
|
| 成果對方 | 出訪行業報告展示英文 | 達到 | 實現 | ||||
|
| 團組工作任務完全率 | 完全 | 成功完成 | |||||
|
| 外事規律做出責任承諾書 | 簽訂 | 簽訂 | |||||
|
| 的感染力要求 | 機制化標準化管理制標準化管理健康性 | 加強制度建設 | 加強制度建設 | ||||
|
| 項目確立重要依據足夠性 | 更加充分 | 積極主動 | |||||
|
| 國家政策認同度 | 100% | 100% | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資格審查基本原則 | |||||||
|
| 全面性 | 有用性 | 績效評價任務 | 績效考核統計指標 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 綜和評定提出的意見 | 𒈔"1、稅務申報短信層面：品牌情況里邊未描寫品牌游戲東西和結構構架；品牌設置的有需要性還需進一次填寫；品牌制定一個作業規劃不足財務部門出納作業作業規劃，且作業作業規劃未包括按照的作業游戲東西、時長進度表、人數需要、產品質量需要；確保任務制定一個的按照操作工作規范不新一輪，未列明財務部門出納操作工作規范；沒有確保設備2、考核目的方向：內容流程總目的慨況簡約，目的未提款內容流程的依據、對象、收益、效用；第四季度考核目的未要根據第四季度工作上標準設立內容流程第四季度考核目的。3、工作績效招生指標個方面：投入量的管理總體目標最好不要設計“成本完善及時的率”；產出量完成標準體系中已損壞產品品質完成標準體系、生產成本完成標準體系、法定期限完成標準體系；實際效果完成標準體系還需增加；印象力已損壞電子檔案治理、信心化落實、不錯結果共享設備、信心三公開個方面的完成標準體系；項目立項依照充分地性為加入完成標準體系；核算依照填上不當確。" | ||||||
|
| 審查沒想到 | B | 核查人 | 沈錫宇 | ||||